Как оформлять командировочные

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, по распоряжению работодателя сотрудник может быть отправлен в служебную командировку для выполнения какого-либо поручения, касающегося его работы. Согласно этому же нормативному акту, руководитель обязан выплатить компенсацию за выполненную работу, а также возместить расходы, которые связаны с поездкой. Но для этого необходимо правильно оформить все документы.

Вам понадобится

• - служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении;
• - приказ о направлении работника в командировку;
• - командировочное удостоверение;
• - авансовый отчет.

Инструкция

1. В первую очередь оформите документ, который имеет форму № Т-10а, и называется «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении». Здесь укажите наименование организации, ОКПО. Поставьте порядковый номер документа, дату составления. Строкой ниже укажите ФИО командируемого сотрудника, его табельный номер (согласно приказу о приеме на работу). Начните заполнять табличную часть документа. Отдайте документ на подпись руководителю структурного подразделения и директору. Эту же форму должен подписать сам работник.
2. На основании формы №Т-10а составьте приказ о направлении сотрудника в служебную командировку. Этот документ имеет унифицированную форму № Т-9. Впишите в распоряжении наименовании организации, номер документа и дату его составления. Ниже укажите информацию, касающуюся командировки. Подпишите у руководителя организации, отдайте на подпись работнику. Этот документ необходимо составлять в двух экземплярах, один из которых вкладывается в личное дело сотрудника, а второй – отдается в бухгалтерию для расчета компенсации.
3. Заполните командировочное удостоверение, которое имеет форму № Т-10. Оформлять документ нужно в соответствии с приказом о направлении сотрудника в командировку. На второй странице сотрудник должен делать отметки о выбытии и прибытии в пункты назначения. Именно на основании этих данных ему будет выплачена компенсация. Зарегистрируйте удостоверения в Журнале учета сотрудников, выбывающих в командировку.
4. Сотрудник, вернувшийся из служебной поездки, должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчет (форма № АО-1). Сделать это необходимо в течение 3 дней после прибытия на постоянное место работы. К этому документу должны быть подшиты все документы, подтверждающие расходы сотрудника (билеты, счета на оплату жилья, питания и т.д.). Авансовый отчет утвердите у руководителя организации.